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2015年济南市经济和信息化委部门决算

来源: 经信委        时间: 2016-08-26     [ ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

部门概况

一、     主要职能

          1.   拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题;参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划;起草相关地方性法规、规章草案。

          2.   编制并组织实施近期经济运行调控目标,监测、分析全市经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度;制定下达年度发用电量计划并监督执行;负责工业应急管理和产业安全相关工作。

          3.   组织实施国家、省工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目,推进新兴产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。

          4.   负责企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划,按省、市有关规定申报、核准、备案工业及信息化企业技术改造项目,拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策;依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查;推进投资主体多元化。

          5.   研究提出企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;指导和推动企业技术中心建设;组织实施有关技术创新重大专项。

          6.   制定多种所有制企业发展的政策措施,推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展;研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施,组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设;组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

          7.   负责全市现代物流工作的组织推进和综合协调。组织制定物流业发展规划和政策并组织实施;组织协调铁路、公路、水运、航空综合运输;指导协调铁路道口监护管理和综合治理;负责推进工业领域生产性服务业发展。

          8.   负责工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;联系和指导工业和信息化领域社会团体组织;负责市级药品储备管理和中药材生产项目扶持管理;负责茧丝绸行业管理和协调;指导和管理散装水泥推广工作;负责全市油区管理和石油天然气管道设施保护等行政管理工作。

          9.   负责审核申报国家级、省级工业和信息化特色产业基地,认定市级工业和信息化特色产业基地;推进产业集群发展,组织培育区域品牌。

        10.   统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;参与推进电子政务建设、电子商务发展以及经济和社会各领域的信息化应用;指导协调信息资源开发利用,推动社会公共信息资源共享;研究提出全市重大信息工程的规划、立项建议并组织实施。

        11.   推动电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展,协调推进软件产品研发与产业化;负责软件企业的认定和软件产品的登记备案。

        12.   拟订全市信息网络发展的政策措施;推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通;会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。

        13.   组织协调全市信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;统筹规划信息系统数据灾难备份建设,协调通信保障应急工作;参与监督管理信息网络安全技术的应用,指导计算机病毒防范工作,协调处理网络与信息安全重大事件。

        14.   承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作,指导工业和信息化企业开拓市场。

        15.   负责全市节能减排综合协调工作,组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;负责全市节能监督管理工作。

        16.   负责全市煤炭工业管理和中小企业的指导、协调、服务工作;承担全市国防科技工业管理工作。

        17.   承办市委、市政府交办的其他事项。

二、  部门决算单位构成

济南市经济信息化委部门决算包括:市经信委本级以及部分委属事业单位决算,纳入济南市经济和信息化委2015年度部门决算汇编范围的单位共7。见下表:

序号

单位名称

备注

1

济南市经济信息化委(本级)

 

2

济南市节能监察支队

 

3

济南市散装水泥办公室

 

4

济南市无线电管理委员会

 

5

济南市中小企业公共服务中心

 

6

济南市乡镇企业科技服务站

 

7

济南市乡镇企业人才培训中心

 

 

 

第二部分

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开表01                                                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

16,545.21

一、一般公共服务支出

29

240.87

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

11.10

六、科学技术支出

34

1.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

4,255.92

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

39.66

 

10

 

十、节能环保支出

38

632.67

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

10,995.38

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

16,556.31

本年支出合计

52

16,165.49

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

0.09

    年初结转和结余

26

5,735.58

    年末结转和结余

54

6,126.30

 

27

 

 

55

 

总计

28

22,291.89

总计

56

22,291.89

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

公开02                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

16,556.31

16,545.21

 

 

 

 

11.10

201

一般公共服务支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

110.00

110.00

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

1.00

 

 

 

 

 

1.00

20699

其他科学技术支出

1.00

 

 

 

 

 

1.00

2069901

  科技奖励

1.00

 

 

 

 

 

1.00

208

社会保障和就业支出

4,956.23

4,946.23

 

 

 

 

10.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.00

 

 

 

 

 

10.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00

 

 

 

 

 

10.00

20805

行政事业单位离退休

4,681.23

4,681.23

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,354.64

4,354.64

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

326.59

326.59

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

265.00

265.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

265.00

265.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

159.31

159.31

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

159.31

159.31

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

119.66

119.66

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

39.66

39.66

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

628.07

628.07

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

93.40

93.40

 

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

93.40

93.40

 

 

 

 

 

21114

能源管理事务

534.67

534.67

 

 

 

 

 

2111450

  事业运行

534.67

534.67

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

128.01

128.01

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

128.01

128.01

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

128.01

128.01

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

10,468.68

10,468.58

 

 

 

 

0.10

21502

制造业

207.98

207.89

 

 

 

 

0.09

2150299

  其他制造业支出

207.98

207.89

 

 

 

 

0.09

21505

工业和信息产业监管

8,656.07

8,656.07

 

 

 

 

 

2150501

  行政运行

3,592.72

3,592.72

 

 

 

 

 

2150502

  一般行政管理事务

300.00

300.00

 

 

 

 

 

2150506

  信息安全建设

1,735.00

1,735.00

 

 

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

782.00

782.00

 

 

 

 

 

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

812.00

812.00

 

 

 

 

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

1,434.35

1,434.35

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,168.36

1,168.35

 

 

 

 

0.01

2150805

  中小企业发展专项

1,010.00

1,010.00

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

158.36

158.35

 

 

 

 

0.01

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

436.28

436.28

 

 

 

 

 

2156002

  专用设备购置和维修

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2156099

  其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

236.28

236.28

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

16,165.49

4,867.36

11,298.13

 

 

 

201

一般公共服务支出

240.87

25.78

215.09

 

 

 

20106

财政事务

240.87

25.78

215.09

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

240.87

25.78

215.09

 

 

 

206

科学技术支出

1.00

 

1.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1.00

 

1.00

 

 

 

2069901

  科技奖励

1.00

 

1.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,255.92

320.69

3,935.23

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.46

 

7.46

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.46

 

7.46

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4,113.00

320.69

3,792.31

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,792.31

 

3,792.31

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

320.69

320.69

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

135.46

 

135.46

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

135.46

 

135.46

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.66

39.66

 

 

 

 

21005

医疗保障

39.66

39.66

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

39.66

39.66

 

 

 

 

211

节能环保支出

632.67

514.77

117.90

 

 

 

21110

能源节约利用

117.90

 

117.90

 

 

 

2111001

  能源节约利用

117.90

 

117.90

 

 

 

21114

能源管理事务

514.77

514.77

 

 

 

 

2111450

  事业运行

514.77

514.77

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

10,995.38

3,966.47

7,028.91

 

 

 

21502

制造业

200.35

200.35

 

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

200.35

200.35

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

8,008.20

3,677.84

4,330.36

 

 

 

2150501

  行政运行

3,462.39

3,462.39

 

 

 

 

2150502

  一般行政管理事务

300.00

 

300.00

 

 

 

2150506

  信息安全建设

1,735.00

 

1,735.00

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

450.38

 

450.38

 

 

 

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

820.52

 

820.52

 

 

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

1,239.90

215.45

1,024.46

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

972.98

88.28

884.71

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

875.36

 

875.36

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

97.63

88.28

9.35

 

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

361.00

 

361.00

 

 

 

2156099

  其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

361.00

 

361.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

1,452.85

 

1,452.85

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

1,452.85

 

1,452.85

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04                                                                                                                  单位:万元

    

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

15,296.93

一、一般公共服务支出

30

240.87

240.87

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,248.28

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4,248.46

4,248.46

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

39.66

39.66

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

632.67

632.67

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

10,995.38

9,813.86

1,181.52

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

16,545.21

本年支出合计

53

16,157.03

14,975.51

1,181.52

年初财政拨款结转和结余

25

5,729.35

年末财政拨款结转和结余

54

6,117.53

5,093.42

1,024.12

  一般公共预算财政拨款

26

4,771.99

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

957.36

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

22,274.56

总计

58

22,274.56

20,068.93

2,205.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

14,975.51

4,867.36

10,108.16

201

一般公共服务支出

240.87

25.78

215.09

20106

财政事务

240.87

25.78

215.09

2010699

  其他财政事务支出

240.87

25.78

215.09

208

社会保障和就业支出

4,248.46

320.69

3,927.77

20805

行政事业单位离退休

4,113.00

320.69

3,792.31

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,792.31

 

3,792.31

2080502

  事业单位离退休

320.69

320.69

 

20899

其他社会保障和就业支出

135.46

 

135.46

2089901

  其他社会保障和就业支出

135.46

 

135.46

210

医疗卫生与计划生育支出

39.66

39.66

 

21005

医疗保障

39.66

39.66

 

2100502

  事业单位医疗

39.66

39.66

 

211

节能环保支出

632.67

514.77

117.90

21110

能源节约利用

117.90

 

117.90

2111001

  能源节约利用

117.90

 

117.90

21114

能源管理事务

514.77

514.77

 

2111450

  事业运行

514.77

514.77

 

215

资源勘探信息等支出

9,813.86

3,966.47

5,847.39

21502

制造业

200.35

200.35

 

2150299

  其他制造业支出

200.35

200.35

 

21505

工业和信息产业监管

7,187.68

3,677.84

3,509.84

2150501

  行政运行

3,462.39

3,462.39

 

2150502

  一般行政管理事务

300.00

 

300.00

2150506

  信息安全建设

1,735.00

 

1,735.00

2150510

  工业和信息产业支持

450.38

 

450.38

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

1,239.90

215.45

1,024.46

21508

支持中小企业发展和管理支出

972.98

88.27

884.71

2150805

  中小企业发展专项

875.36

 

875.36

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

97.62

88.27

9.35

21599

其他资源勘探电力信息等支出

1,452.85

 

1,452.85

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

1,452.85

 

1,452.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06                                                                                                          单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

4,867.36

4,281.75

585.61

301

工资福利支出

 

3,346.91

 

30101

  基本工资

 

1,133.00

 

30102

  津贴补贴

 

1,257.79

 

30103

  奖金

 

387.44

 

30104

  社会保障缴费

 

530.51

 

30199

  其他工资福利支出

 

38.17

 

302

商品和服务支出

 

 

574.79

30201

  办公费

 

 

91.21

30202

  印刷费

 

 

11.14

30203

  咨询费

 

 

0.15

30204

  手续费

 

 

0.15

30205

  水费

 

 

1.00

30206

  电费

 

 

6.98

30207

  邮电费

 

 

23.53

30208

  取暖费

 

 

22.77

30209

  物业管理费

 

 

21.16

30211

  差旅费

 

 

33.04

30212

  因公出国(境)费用

 

 

21.37

30213

  维修()

 

 

9.58

30214

  租赁费

 

 

3.07

30215

  会议费

 

 

7.14

30216

  培训费

 

 

9.51

30217

  公务接待费

 

 

1.48

30226

  劳务费

 

 

66.97

30228

  工会经费

 

 

36.84

30229

  福利费

 

 

3.41

30231

  公务用车运行维护费

 

 

96.06

30239

  其他交通费用

 

 

0.45

30299

  其他商品和服务支出

 

 

107.75

303

对个人和家庭的补助

 

934.84

 

30301

  离休费

 

14.93

 

30302

  退休费

 

110.18

 

30304

  抚恤金

 

12.71

 

30305

  生活补助

 

1.26

 

30307

  医疗费

 

29.78

 

30309

  奖励金

 

0.31

 

30311

  住房公积金

 

409.37

 

30312

  提租补贴

 

18.71

 

30313

  购房补贴

 

337.42

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

0.17

 

310

其他资本性支出

 

 

10.83

31002

  办公设备购置

 

 

9.43

31003

  专用设备购置

 

 

1.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07                                                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

957.36

1,248.28

1,181.52

 

1,181.52

1,024.12

212

城乡社区支出

200.88

 

 

 

 

200.88

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

200.88

 

 

 

 

200.88

2121001

  征地和拆迁补偿支出

200.88

 

 

 

 

200.88

215

资源勘探信息等支出

756.48

1,248.28

1,181.52

 

1,181.52

823.24

21505

工业和信息产业监管

556.35

812.00

820.52

 

820.52

547.83

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

556.35

812.00

820.52

 

820.52

547.83

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

200.13

436.28

361.00

 

361.00

275.41

2156002

  专用设备购置和维修

 

200.00

 

 

 

200.00

2156099

  其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

200.13

236.28

361.00

 

361.00

75.41

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08                                                             单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

126.19

28.47

96.23

 

96.23

1.48

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明


一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计22,291.89万元(其中本年收入16,556.31万元),包括:财政拨款收入16,545.21万元,其他收入11.1万元,年初结转和结余5,735.58万元。

2015年支出总计22,291.89万元(其中本年支出16,165.49万元),包括:一般公共服务支出240.87万元,科学技术支出1万元,社会保障和就业支出4255.92万元,医疗卫生与计划生育支出39.66万元,节能环保支出632.67万元,资源勘探信息等支出10995.38万元,结余分配0.09万元,年末结转和结余6126.3万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计22,274.56万元,包括:本年财政拨款收入合计16,545.21万元,其中一般公共预算财政拨款15,296.93万元、政府性基金预算财政拨款1,248.28万元;年初财政拨款结转和结余5,729.35万元,其中一般公共预算财政拨款4,771.99万元、政府性基金预算财政拨款957.36万元。

2015年财政拨款支出决算总计22,274.56万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出240.87万元,主要用于济南市经济和信息化委机关以及部分事业单位等办公经费。

2、社会保障和就业(类)支出4,248.46万元,主要用于单位离退休人员各项规范补贴和在职人员缴纳的养老保险、工伤保险费等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出39.66万元,主要用于所属部分事业单位在职人员缴纳的医疗保险费支出。

4、节能环保支出632.67万元,主要用于济南市节能监察支队职工工资福利支出,以及济南市经济和信息化委节能行政管理的商品服务支出。

5、资源勘探信息等支出10,995.38万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、办公经费支出;市下拨委属部分特困单位补贴;用于散装水泥专项资金清算退款等支出。

6、年末结转和结余6,117.53万元,主要是济南市经济和信息化委员会(本级)4,166.18万元,济南市中小企业公共服务中心66.10万元,济南市无线电管理委员会547.83万元,济南市散装水泥办公室306.63万元,济南市节能监察支队103.13万元,济南市乡镇企业科技服务站565.22万元,济南市乡镇企业人才培训中心362.45万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出14,975.51万元,比年初预算数增加1,392.41万元,主要原因是2015年新增在职人员增长工资、补贴及补发工资补贴部分,及离退休人员津补贴增加和补发部分。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出240.87万元,主要用于机关本级和济南市中小企业公共服务中心办公经费,比年初预算数增加21.36万元,主要原因是济南市中小企业公共服务中心新增20万元、济南市节能监察支队办公用房面积增加导致取暖费物业管理费增加1.36万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)支出和医疗卫生与计划生育支出4,288.12万元,主要用于事业单位离退休人员养老金。比年初预算数增加36.07万元,主要原因是主要原因是受济南市医疗保险缴费政策变化影响,所属事业单位新增医疗保险支出。

3、节能环保支出632.67万元,主要用于济南市节能监察支队工资福利支出、商品服务支出,以及济南市经济和信息化委节能行政管理支出。比年初预算数增加163.80万元,主要原因是济南市节能监察支队工资福利支出和商品服务支出增加,济南市经济和信息化委节能行政管理方面新增 支出。

4、资源勘探信息等支出9,813.86万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、办公经费支出、其他工业和信息产业监管支出。比年初预算数增加168.36万元,主要原因是下拨委属特困事业单位补贴增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算4,867.37万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费4,281.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费585.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余957.36万元;本年收入1,248.28万元;本年支出1,181.52万元,比年初预算数减少563.72万元,主要原因是济南市散装水泥办公室比预算减少563.72;年末结转和结余1,024.12万元。支出具体情况如下:

1济南市无线电管理委员会政府性基金支出820.52万元,主要用于无线电监测房屋及设备的购置和无线电频率占用费的执收成本。比年初预算数增加220.60万元,主要原因是因为购置无线电监测中心机房支出产生的变化。

2、济南市散装水泥办公室政府性基金支出361.00万元。主要用于预收散装水泥专项资金清算退款、对散装水泥相关企业专项投入和宣传工作,比年初预算出现大幅减少。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度济南市经济和信息化委机关运行经费支出3355.03万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额2138.56万元,其中:政府采购货物金额1935.44万元、政府采购工程金额124.12万元、政府采购服务金额79万元。授予中小企业合同金额403.56万元,占政府采购总额的18.87%,其中:授予小微企业合同金额403.56万元,占政府采购总额的18.87%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,济南市经济和信息化委及所属单位有车辆70辆,其中,公务用车52辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年济南市经济和信息化委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为126.19万元(含局机关及6个所属预算单位),其中:因公出国(境)费28.47万元,公务用车购置及运行维护费96.23万元,公务接待费1.48万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少174.14万元,主要原因是公务用车购置及运行费较预算大幅减少。其中:因公出国(境)费增加9.4万元、公务用车购置及运行费减少149万元、公务接待费减少34.35万元。因公出国(境)费增加主要是因上级和市有关部门围绕“四个中心”建设现代泉城组织的出国学习培训活动较上年增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实公务派车审批制度,压缩车辆费用开支。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待开支控制公务接待标准。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年济南市经济和信息化委、济南市节能监察支队共计8个出国(境)团组,10人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费96.23万元,主要用于公车运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年济南市经济和信息化委、济南市无线管理委员会、济南市节能监察支队、济南市中小企业服务中心、济南市散装水泥办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为70辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,共计接待27批次、210人次,主要用于外省市经信有关业务系统的学习参观费用支出。


 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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